中共扬州市委统战部2016年部门预算编制说明
发布日期:2016-02-17

                             

扬州市委统战部

2016年度市级部门预算

 

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职能。

二、2016年度部门主要工作任务及目标。

三、部门机构设置和所属单位情况。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

第二部分 市侨联2016年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金支出预算表

八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 市委统战部2016年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

 

第一部分  部门概况

 

一、部门主要职责
  
(一)协助市委贯彻落实中央、省委有关统一战线的方针、政策;负责向市委和省委统战部反映有关情况,提出开展统战工作的意见和建议;负责并协调全市有关统战理论、政策的研究和宣传工作。
  
(二)负责联系市各民主党派和无党派人士,落实党领导的多党合作和政治协商制度以及党对民主党派的方针、政策,做好发挥民主党派参政议政和民主监督作用的工作,支持、帮助市各民主党派独立自主地开展工作,帮助其加强自身建设,选拔、培养新一代代表人物。
  
(三)负责调查研究和协调检查民族、宗教政策在我市的贯彻执行情况;联系培养少数民族和宗教界的代表人物;协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。
  
(四)负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作,联络海外有关社团及代表人士;归口管理台湾在野党、政治团体来扬州访问的工作;做好港澳同胞、台胞、台属和侨胞、侨属的有关工作;负责联络和协调市各民主党派、工商联和有关团体的涉台工作。
  
(五)调查研究我市无党派人士和党外知识分子的情况,反映意见,协调关系,参与有关规定措施的研究制定工作;联系党外高、中级知识分子,物色培养代表人物。
  
(六)负责党外人士政治安排,会同市有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任政府及有关部门行政领导职务的工作,做好党外后备干部和无党派人士队伍的建设工作;协助市各民主党派、工商联等有关团体进行干部管理;规划和组织对党外人士的培训工作。
  
(七)负责联系海外工商界社团和代表人士,开展经济领域的统战工作;调查、研究反映我市非公有制经济代表人物的情况,协调关系,做好团结、帮助、引导、教育工作;领导市工商联党组,联系、指导市工商联开展工作。
  
(八)协调和配合有关方面做好市各民主党派、工商联和有关团体机关事务方面的服务工作。
  
(九)指导县级党委统战部的工作;协调市政府各有关部门的统战工作;代管市台联;归口指导市社会主义学院开展工作。
  
(十)加强统战部门自身建设,提高干部的政治思想素质和业务素质。
  
(十一)完成市委和省委统战部交办的其他工作。
三、2016年主要工作任务

    ()积极为“迈上新台阶、建设新扬州”凝心聚力
    1
、凝聚思想政治共识,加强统一战线成员政治引导,进一步巩固共同思想政治基础。
    2
、积极为“十三五”发展献计出力。开展统一战线重点课题调研,在统一战线组织开展“凝心聚力‘十三五’行动。
    (
)全面落实中央和省委、市委统战工作会议精神
    3
、深化学习培训,吃透精神实质,把握核心要义。
    4
、狠抓督查落实,协助市委抓好《工作方案》的责任分解和推进落实,并适时开展专项督查。
    (
)进一步推动多党合作事业健康发展
    5
、协助抓好政党协商组织落实。 
    6
、支持民主党派做好换届工作。
    7
、支持民主党派加强自身建设。
    (
)加大党外代表人士队伍建设力度
    8
、加强党外代表人士培养使用。推进党外代表人士“导师制”培养工作。举办第23期全市党外人士(党外干部)培训班。
    (
)突出加强党外知识分子工作
    9
、加强新的社会阶层人士统战工作和载体建设。筹备市无党派知识分子联谊会换届工作。
    10
、加强高校、科研院所和驻扬单位统战工作,充分发挥高校、科研院所和驻扬单位党外知识分子主阵地作用。
    (
)切实做好新形势下民族宗教工作
    11
、认真做好民族工作。
    12
、推动宗教工作迈上新台阶。
    (
)促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长
    13
、促进非公有制经济健康发展,积极为非公有制企业排忧解难,助推非公有制企业转型升级,提升非公有制经济人士发展信心。
    14
、促进非公有制经济人士健康成长,深入开展理想信念教育实践活动。开展全市第二届优秀中国特色社会主义事业建设者评选表彰活动。开展全市非公有制经济代表人士综合评价和后备队伍推荐工作,筹建扬州市青年企业家联合会。
    15
、指导工商联做好换届工作。
    (
)扎实做好港澳台海外争取人心工作
    16
、形成工作合力。建立健全港澳台海外统战工作协调机制,拓展海外统战工作的广度和深度。
    17
、壮大爱国力量。建立市县两级联动工作机制,积极推动成立香港(扬州)青年联合会。
    (
)加强统战部门自身建设
    18
、加强思想政治建设和党风廉政建设,扎实开展“学党章党规、学系列讲话,做合格党员”学习教育活动。
    19
、加强统战干部队伍建设。
    20
、推进统战工作争先创优。 
三、部门机构设置和所属单位情况。

我部是正处级行政单位。内设机构6个,分别是:办公室(研究室)、党派处、干部处、联络处、民宗处、经济处。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

    2016年部门预算收支总表包含扬州市委统战部机关收支情况。
    1
、收入预算
   
当年收入预算596.83万元,具体为:财政补助596.83万元。
    2
、支出预算(财政拨款支出预算)
   
当年安排支出预算596.83万元。具体为:
   
按功能科目分类:一般公共服务支出—统战事务516.67万元,主要用于发放职工工资、开展日常工作及顺利完成省委统战部、市委交办的各项任务而发生的基本支出和项目支出;教育支出—进修及培训40万元,主要用于统一战线教育培训、对全市统战干部组织专题培训;住房保障支出—住房改革支出40.16万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、发放的提租补贴、购房补贴支出。
按支出用途分类:基本支出417万元,主要是工资福利支出180.52万元,对个人和家庭补助支出203.48万元,商品和服务支出33万元。项目支出144.29万元,

第二部分市委统战部2016年度部门预算表

具体公开表样附后

第三部分  市委统战部2016年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据预算批复填列。

市委统战部2016年度收入、支出预算总计596.83万元。与上年相比收、支预算总计各增加66万元,增长12.4%。主要原因是在职在编人员、经编办批准的临时人员工资福利及公积金、提租补贴、购房补贴增加。其中:

(一)收入预算总计 596.83万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计596.83万元。

1)一般公共预算收入预算596.83万元,与上年相比增加66万元,增长12.4%主要原因是在职在编人员、经编办批准的临时人员工资福利及公积金、提租补贴、购房补贴增加 。

2)政府性基金收入预算 0万元,与上年相比增加(减少)  0万元,增长(减少)0%。主要原因是我部无此项收入。

2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是我部无此项收入。

3.其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是我会无此项收入。

4.上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加(减少)    0万元,增长(减少)0%

(二)支出预算总计596.83万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出516.67万元,主要用于我会开展日常工作经费。与上年相比增加40.22万元,增长8.4%。主要原因2016年增加了在职在编人员,工资福利增加。

2.公共安全(类)支出0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是我会无此项收入。

3、教育(类)支出40万元。与上年相比增加23.3万元,增加原因是对统战对象的培训教育力度加大。

4、住房保障(类)支出40.16万元。与上年相比增加2.48万元,增长6.6%。主要原因是在职人员工资福利增加,公积金、提租补贴、购房补贴相应增加。

5、结转下年资金预算数为0万元。

此外,基本支出预算数为121.09万元。与上年相比减少24.14    万元,减少16.62%。主要原因是2015年单位预留机动30万元安排在基本支出里,2016年单位预留机动从基本支出分出独立设项。

项目支出预算数为149.83万元。与上年相比增加42.85万元,增加40%。主要原因是统战工作任务加大,经费需求增加导致。

单位预留机动经费预算数为30万元。与上年相比增加30万元,增长100%。主要原因是2015年单位预留机动30万元安排在基本支出里,2016年单位预留机动从基本支出分出独立设项。

二、收入预算情况说明

本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《市委统战部部门收支预算总表》收入数一致。

市委统战部本年收入预算合计596.83万元,其中:

一般公共预算收入596.83万元,占100%

政府性预算收入0万元,占0%

财政专户管理资金0万元,占0 %

其他资金0万元,占0%

上年结转资金0万元,占%

三、支出预算情况说明

本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《市委统战部部门收支预算总表》支出数一致。

市委统战部本年支出预算合计596.83万元,其中:

基本支出417万元,占69.8%

项目支出149.83万元,占25.1%

单位预留机动经费30万元,占5 %

结转下年资金0万元,占0%

四、财政拨款收支预算总表情况说明

本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《市委统战部部门收支预算总表》的财政拨款数对应一致。

市委统战部2016年度财政拨款收、支总预算596.83万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加66万元,增长12.4%主要原因是在职在编人员、经编办批准的临时人员工资福利及公积金、提租补贴、购房补贴增加 。

五、财政拨款支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《市委统战部财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

市委统战部2016年财政拨款预算支出211.26万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加4.66万元,增长2.26%主要原因是在职在编人员、经编办批准的临时人员工资福利及公积金、提租补贴、购房补贴增加。

其中:

(一)一般公共服务(类)

1.统战事务(款)行政运行(项)支出406.84万元,与上年相比减少69.61万元,减少14.6%。主要原因是2015年单位预留机动30万元安排在基本支出里,2016年单位预留机动从基本支出分出独立设项。因此实际2016年该项目应该是减少的。

2.统战事务(款)一般行政管理事务(项)支出109.83万元,。

(二)教育类

进修及培训(款)培训支出(项)支出40万元,与上年相比增加22.56万元,增加58%。主要原因是新的统战工作条例出台后对统战对象的培训力度加大。

(三)住房保障支出类

1、住房公积金(款)住房公积金(项)支出20.05万元,与上年相比增加1.41万元,增长7.5%。主要原因是在职人员工资福利增加,公积金也相应增加。

2、提租补贴(款)提租补贴(项)支出15.21万元,与上年相比增加1.07万元,增长4.5%。主要原因是在职人员工资福利增加,提租补贴也相应增加。

3、购房补贴(款)购房补贴(项)支出4.9万元,与上年相比增加4.9万元。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

市委统战部2016年度财政拨款基本支出预算596.83万元,其中:

(一)人员经费384万元。主要包括:其中工资福利支出180.52万元,包括基本工资28.68万元、津贴补贴12.75万元、奖金11.79万元、社会保障缴费14.16万元、其他工资福利支出13.14万元;对个人和家庭的补助203.48万元,包括离退休费168.37万元、住房公积金20.05元、提租补贴15.21万元、购房补助4.9万元。

(二)公用经费33万元。主要包括:包括办公费8万元、邮电费2.5万元、差旅费1万元、培训费1万元、工会经费5万元、维修费1万元、其他商品服务支出8万元、福利费6.5万元。

七、政府性基金支出预算表情况说明

本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《市侨联部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

市委统战部2016年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是我会政府性基金支出

八、一般公共预算支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

市委统战部2016年一般公共预算财政拨款支出预算596.83万元,与上年相比增加66万元,增长12.4%。主要原因是在职在编人员、经编办批准的临时人员工资福利及公积金、提租补贴、购房补贴增加。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

市委统战部2016年度一般公共预算财政拨款基本支出预算596.83万元,其中:

(一)人员经费180.52万元。主要包括:其中工资福利支出180.52万元,包括基本工资28.68万元、津贴补贴12.75万元、奖金11.79万元、社会保障缴费14.16万元、其他工资福利支出13.14万元;对个人和家庭的补助203.48万元,包括离退休费168.37万元、住房公积金20.05元、提租补贴15.21万元、购房补助4.9万元。

(二)公用经费33万元。主要包括:包括办公费8万元、邮电费2.5万元、差旅费1万元、培训费1万元、工会经费5万元、维修费1万元、其他商品服务支出8万元、福利费6.5万元。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《市委统战部部门一般公共预算基本支出预算表》的“商品和服务支出”支出数一致,并按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

2016年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出33万元。主要包括:包括办公费8万元、邮电费2.5万元、差旅费1万元、培训费1万元、工会经费5万元、维修费1万元、其他商品服务支出8万元、福利费6.5万元。。2015年增加0万元,增长0 %

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。

市委统战部2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出27万元,其中:因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0 %;公务用车购置及运行费支出8万元,占“三公”经费的30%;公务接待费支出11万元,占“三公”经费的40%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元,本年数与上年预算数持平。我会无此项支出预算。

2.公务用车购置及运行费预算支出8万元。其中:

1)公务用车购置预算支出0元,此项费用上年数也为0,主要原因我会无此项支出预算。

2)公务用车运行维护费预算支出8万元,本年数小于上年预算数的主要原因实行公车改革。我单位无公车保留数。

3.公务接待费预算支出11万元,本年数小于上年预算数。

市侨联2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出    8万元,本年数等于上年数。

市委统战部2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出40万元,本年数高于上年预算数的原因是新的统战工作条例出台后对统战对象的培训力度加大。

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费:指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

(各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释,对未涉及的名词可以删除)

 

 

  2016.xls